第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　1.办理省委、省政府及省各委办厅局、各省辖市发送市政府的公文；研究市政府各部门和各市（区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》等重要文稿；起草或修改市政府领导同志的讲话和其他文稿。

　　3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　4.督促检查市政府各部门和各市（区）政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

　　5.负责应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

　　6.负责省、市人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

　　7.根据市政府的工作重点和市政府领导的要求，组织开展调查研究，提出对策建议。

　　8.负责搜集整理政务信息，准确及时地向市政府领导同志和上级机关反映情况，提出建议。

　　9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

　　10.负责市长信箱办理工作，认真办理群众来信来电，定期梳理报告重要情况。

　　11.负责全市电子政务建设的规划、管理和组织建设工作。

　　12.指导和监督全市政府信息公开工作，并具体承办市政府信息公开事务。

　　13.负责口岸管理工作。

　　14.联系泰州市金融工作办公室，协助分管市政府驻外办事处。

　　15.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　二、2017年部门主要工作任务及目标

　　1．聚力创新，在服务发展上有更大作为。一是突出服务重点。建立市领导重点工作服务机制，推出市长重点工作联办单，明确联办事项内容、责任处室和完成时间。认真梳理市政府全年常规工作和每月重点工作，做到全年工作年头早掌握、月度重点工作月头早安排。建立信息交流机制，定期召开市政府领导工作信息交流会，及时传递领导工作思路、观点和要求。二是提升督查实效。紧扣政府工作报告中明确的重点工作、市领导交办的重要事项、涉及民生的重要任务，筛选确定督查任务，编制年度督查和临时督查立项告知单，明确督查内容、工作要求和责任人主体责任，实时跟踪，增强督查严肃性，实现在督查事项上“哪壶不开提哪壶”，在成效上“提了哪壶开哪壶”。三是加快平台建设。加快建设应急平台一期工程，逐步做到在平台上能实时监控突发事件发展情况、遥控指挥突发事件现场处置，满足全市应急管理智能化指挥的工作需要。打造行政决策程序管理平台，推行重大行政决策事项流程网上办理，确保决策过程中的每个情况都能实时查看。抓好口岸远程监控系统升级改造，增强现场监控能力，进一步提高口岸服务水平。

　　2. 聚神提高，在效能建设上有更快进步。一是提高以文辅政水平。注意谋篇布局，反复琢磨观点，精心锤炼文字，多出创新思路，多谋管用举措。在乡镇、企业和部门建立不同类型的调研联系点，及时进行有广度、有深度的调研。围绕经济运行、改革动态、社情民意，及时报送安全管理等领域“微提醒”、国家部委政策及央企、国家级试验区“微消息”、周边城市“微资讯”等政务工作“微信息”。二是提高事务办理水平。及时编排市政府及办公室各类工作安排，提升工作的计划性、有序性。加强会议统筹管理，重视过程控制，确保会议质量。严格执行接待管理规定，厉行勤俭节约，做到规范操作、热情周到。强化公务用车管理，切实保障好公务活动用车需求。进一步加强应急值守工作，规范应急值守工作规程，夯实基层工作基础，着力提升突发事件反应和处置能力。三是提高电子政务建设水平。加快建设全市统一的用户认证体系和统一支付平台，形成统一的服务入口，建成一体化的网上政务服务平台。按照科学、合理、便民要求，推进现有相关平台有序整合，促进平台功能更加优化。深化移动版政务服务建设，完善移动终端应用，实现全业务办理移动化和便携化。加强宣传推广工作，不断提升各类平台的知晓度和利用率。

　　3. 聚焦突破，在激发动能上有更高成效。一是绩效考评谋求新突破。坚持突出重点、分类考核、拉开差距原则，修订完善实绩考评办法，引导大家更好地向文字立身、改革创新、崇尚实干等方向努力。坚持量质并举、以质为先要求，调研方面突出优秀调研报告考核，文稿方面实行外聘专家型文字能手定期集中点评，政务信息方面突出抓好上报信息编发质量和采用率。二是过程管控谋求新突破。增强履职留痕意识，注重记录和保留日常工作的相关数据和资料，确保重要步骤和环节均有记录资料，做到条理清楚、责任明确、有据可查。按照废改立要求，对现有各项制度进行“回头看”，促进制度建设向流程、节点、细节等方面延伸，确保管理事项、目标任务、时间节点、责任要求等要素清晰、明确、到位。三是队伍建设谋求新突破。倡导雷厉风行作风，对政府部署速决速行，落实领导指示立说立行，开展工作雷厉风行。倡导严谨细致作风，切实做到零失误、零差错、零缺陷。倡导吃苦奉献作风，正确处理苦与乐、得与失、个人与集体利益的关系，始终保持良好的思想境界和干事创业的精气神。倡导密切联系群众作风，扎实开展“百团千村万企大走访大落实”活动，主动深入基层，密切联系群众。倡导廉洁自律作风，严格执行党风廉政建设责任制各项规定，细化抓常抓细抓长相关措施。

　　三、部门机构设置和所属单位情况

　　1. 内设机构：秘书一处、秘书二处、综合调研处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、市政府督查室、信息处、口岸管理处、值班室、应急协调处、电子政务处（政府信息公开处）。另按有关规定设置纪检监察机构。

　　2. 所属单位：下设2家正科级全额事业单位，分别为：市电子政务中心、市经济社会发展研究室；管理3家依照管理事业单位，分别为：市政府驻北京联络处（正处级）、市政府驻南京办事处（副处级）、市政府驻上海办事处（副处级）；代管1家依照管理事业单位：市金融工作办公室（正处级）。

　　3. 编制情况：泰州市人民政府办公室核定人员编制114个，其中：行政编制53个、行政附属编制21个、依照公务员管理事业编制27个、全额事业编制13个。实有在职人员90人，其中：行政人员50人、行政附属人员13人、依照公务员管理事业人员17人、全额事业人员10人。离退休人员15人。另有市长、副市长、政府党组成员、秘书长及部分副秘书长16人由市政府办统一核算。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

　　2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算（“一上”预算）的通知》（泰财预〔2016〕43号）的要求，按照“保障运转、收支平衡，厉行节约、勤俭办事，统筹兼顾、突出重点，深化改革、坚持创新”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作，结合本单位的实际情况，量力而行、精打细算，从严从紧编制2017年部门预算。

　　收入预算编制：财政补助按照2016年补助范围和标准核定；以 2016年收入为参考，综合考虑经济形势变化及各种增减因素，合理预计2017年非税收入预算数。

　　基本支出预算编制：人员支出按实保障，财政补助保障范围和标准按往年惯例执行；商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

　　项目支出预算编制：按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》（泰财预〔2013〕26号）的要求，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求，对部门预算专项进行适当压减。

第二部分泰州市人民政府办公室2017年度部门预算表

　　

第三部分泰州市人民政府办公室2017年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总表情况说明

　　（一）收入预算

　　泰州市人民政府办公室2017年度收入预算总计3466.59万元，与上年相比增加882.97万元，增长34.18%，主要原因是人员经费调整。

　　其中：

　　1．财政拨款收入预算总计3466.59万元。

　　（1）一般公共预算收入预算3466.59万元，与上年相比增加882.97万元，增长34.18%，主要原因是人员经费调整。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年持平。

　　3．其他资金收入预算总计0万元，与上年持平。

　　（二）支出预算

　　泰州市人民政府办公室2017年度支出预算总计3466.59万元，与上年相比增加882.97万元，增长34.18%，主要原因是人员经费调整。

　　1.按功能科目分类：

　　（1）一般公共服务支出3145.97万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加752.76万元，增长31.45%，主要原因是人员经费调整。

　　（2）住房保障支出320.62万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加130.21万元，增长68.38%，主要原因是基数调整。

　　2.按支出用途分类：

　　（1）基本支出预算数为2399.81万元，与上年相比增加693.38万元，增长40.63%，主要原因是人员经费调整。

　　（2）项目支出预算数为1066.78万元，与上年相比增加189.59万元，增长21.61%，主要原因是金融办新增科目支出。

　　二、收入预算总表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度收入预算合计3466.59万元，其中：

　　1. 一般公共预算收入3466.59万元，占100%；

　　2. 政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　3. 财政专户管理资金0万元，占0%；

　　4. 其他资金0万元，占0%。

　　三、支出预算总表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度支出预算合计3466.59万元，其中：

　　1. 基本支出2399.81万元，占69.23%；

　　2. 项目支出1066.78万元，占30.77%。

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度财政拨款收、支总预算均为3466.59万元，与上年相比，收、支预算总计均增加882.97万元，增长34.18%，主要原因是人员经费调整。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度财政拨款预算支出3466.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加882.97万元，增长34.18%，主要原因是人员经费调整。

　　其中：

　　（一）一般公共服务支出

　　1．政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）支出2031.73万元，与上年相比增加393.45万元，增长24.02%，主要原因是人员经费调整。

　　2．政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出548.26万元，与上年相比增加215.32万元，增长64.67%，主要原因是相关科目调整。

　　3．政府办公厅（室）及相关机构（款）专项业务活动（项）支出436.24万元，与上年相比增加213.24万元，增长95.62%，主要原因是相关科目调整。

　　4．政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）支出120.26万元，与上年相比增加31.27万元，增长35.14%，主要原因是人员经费调整。

　　5．政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）（项）支出9.48万元，与上年相比减少100.52万元，下降91.38%，主要原因是相关科目调整。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出186.62万元，与上年相比增加70.09万元，增长60.15%，主要原因是基数调整。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出76.36万元，与上年相比增加44.60万元，增长140.43%，主要原因是基数调整。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出57.64万元，与上年相比增加15.52万元，增长36.85%，主要原因是基数调整。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度财政拨款基本支出预算2399.81万元，其中：

　　（一）人员经费2052.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

　　（二）公用经费347.00万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本单位2017年度无政府性基金预算。

　　八、一般公共预算收支预算总表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度一般公共预算收、支总预算均为3466.59万元，与上年相比，收、支预算总计各增加882.97万元，增长34.18%，主要原因是人员经费调整。

　　九、一般公共预算支出预算表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出预算3466.59万元，与上年相比增加882.97万元，增长34.18%，主要原因是人员经费调整。

　　十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2399.81万元，其中：

　　（一）人员经费2052.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

　　（二）公用经费347.00万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出347.00万元，比2016年增加168.14万元，增长94.01%，主要原因是人员经费调整。

　　十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　（一）“三公”经费

　　泰州市人民政府办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出67.20万元，占“三公”经费的26.91%；公务接待费支出182.49万元，占“三公”经费的73.09%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出67.20万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出67.20万元，本年数大于上年预算数的主要原因是保障用车费用支出。

　　3．公务接待费预算支出182.49万元，本年数大于上年预算数的主要原因是强化招商引资。

　　（二）会议费

　　泰州市人民政府办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出123.80万元，本年数小于上年预算数的主要原因是精简会议。

　　（三）培训费

　　泰州市人民政府办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出57.29万元，本年数大于上年预算数的主要原因是注重年轻同志培养。

　　十三、政府采购预算表情况说明

　　泰州市人民政府办公室2017年度政府采购预算11.75万元，其中：货物11.75万元、工程0万元、服务0万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。